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随着信息技术的飞速发展，信息系统已成为企业运营的核心支撑，为确保信息系统安全，预防和减少信息安全事件，提高企业信息安全防护能力，特制定本《企业级信息系统安全审计管理制度汇编及实施指南》（以下简称《制度》），本《制度》旨在规范信息系统安全审计工作，明确审计范围、流程和责任，为我国企业信息系统安全审计提供参考。
制度概述
1、目的
（1）提高企业信息系统安全防护能力；
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（2）规范信息系统安全审计工作；
（3）促进企业信息安全管理体系建设。
2、适用范围
本《制度》适用于企业内部所有信息系统，包括但不限于网络、主机、数据库、应用系统等。
3、审计原则
（1）全面性：覆盖信息系统安全管理的各个方面；
（2）独立性：审计人员应独立于被审计单位，确保审计工作的客观性；
（3）客观性：审计人员应客观、公正地评价信息系统安全状况；
（4）连续性：持续关注信息系统安全状况，及时发现问题并采取措施。
审计范围
1、网络安全审计
（1）网络设备配置审计；
（2）网络访问控制审计；
（3）网络流量监控审计；
（4）入侵检测与防御系统审计。
2、主机安全审计
（1）操作系统安全配置审计；
（2）主机安全漏洞扫描审计；
（3）主机安全事件响应审计；
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（4）主机安全策略审计。
3、数据库安全审计
（1）数据库访问控制审计；
（2）数据库安全漏洞扫描审计；
（3）数据库备份与恢复审计；
（4）数据库审计策略审计。
4、应用系统安全审计
（1）应用系统安全配置审计；
（2）应用系统安全漏洞扫描审计；
（3）应用系统安全事件响应审计；
（4）应用系统安全策略审计。
审计流程
1、审计计划
（1）明确审计目标、范围、时间、人员等；
（2）制定审计方案，包括审计方法、步骤、工具等。
2、审计实施
（1）现场审计：审计人员按照审计方案，对信息系统进行现场审计；
（2）远程审计：审计人员通过远程手段，对信息系统进行审计。
3、审计报告
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（1）审计发现：总结审计过程中发现的问题；
（2）审计结论：对信息系统安全状况进行综合评价；
（3）审计建议：针对审计发现的问题，提出整改建议。
4、审计跟踪
（1）整改落实：跟踪整改措施的落实情况；
（2）持续改进：根据审计结果，持续改进信息系统安全防护能力。
责任与义务
1、审计人员
（1）遵守国家有关法律法规；
（2）保守企业秘密；
（3）客观、公正地开展审计工作。
2、被审计单位
（1）配合审计人员开展审计工作；
（2）及时整改审计发现的问题；
（3）建立健全信息安全管理体系。
附则
1、本《制度》由企业信息安全管理部门负责解释；
2、本《制度》自发布之日起实施。
标签： #信息系统安全审计管理制度
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