本文目录导读：
总则
第一条 为加强企业信息系统安全管理，确保信息系统安全稳定运行，保障企业业务连续性和信息安全，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于企业内部所有信息系统，包括但不限于网络、数据库、应用系统等。
第三条 企业信息系统安全审计管理应遵循以下原则：
1、全面性：覆盖企业所有信息系统，确保审计工作的全面性。
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2、及时性：及时发现问题，采取措施，降低风险。
3、有效性：确保审计结果得到有效应用，提高信息系统安全水平。
4、合规性：符合国家相关法律法规和政策要求。
组织机构与职责
第四条 企业成立信息系统安全审计工作领导小组，负责组织、协调、指导信息系统安全审计工作。
第五条 信息系统安全审计工作领导小组职责：
1、制定企业信息系统安全审计管理制度和操作规程。
2、组织开展信息系统安全审计工作。
3、审批信息系统安全审计报告。
4、监督、检查信息系统安全审计工作的实施。
第六条 企业设立信息系统安全审计部门，负责具体实施信息系统安全审计工作。
第七条 信息系统安全审计部门职责：
1、制定信息系统安全审计计划。
2、组织实施信息系统安全审计。
3、编制信息系统安全审计报告。
4、提出信息系统安全改进措施。
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5、协助相关部门进行信息系统安全整改。
第八条 信息系统安全审计内容：
1、信息系统安全管理制度执行情况。
2、信息系统安全防护措施落实情况。
3、信息系统安全漏洞及风险。
4、信息系统安全事件处理情况。
5、信息系统安全应急预案。
第九条 信息系统安全审计方法：
1、文件审查：审查相关制度、流程、记录等。
2、技术测试：利用安全工具对信息系统进行安全测试。
3、人员访谈：与相关人员访谈，了解信息系统安全情况。
4、事件分析：分析信息系统安全事件，查找原因。
审计程序与报告
第十条 信息系统安全审计程序：
1、制定审计计划：明确审计目的、范围、内容、时间等。
2、实施审计：按照审计计划开展审计工作。
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3、编制审计报告：总结审计发现的问题，提出改进措施。
4、审批审计报告：将审计报告提交信息系统安全审计工作领导小组审批。
5、通报审计结果：将审计结果通报相关部门。
第十一条 信息系统安全审计报告：
1、审计报告应包括审计目的、范围、方法、结果、改进措施等内容。
2、审计报告应客观、真实、准确，便于相关部门了解信息系统安全状况。
3、审计报告应在规定时间内完成，并及时提交审批。
监督与整改
第十二条 企业应加强对信息系统安全审计工作的监督，确保审计工作质量。
第十三条 对信息系统安全审计发现的问题，相关部门应制定整改措施，及时整改。
第十四条 企业应定期开展信息系统安全审计，对整改情况进行跟踪检查。
附则
第十五条 本制度由企业信息系统安全审计工作领导小组负责解释。
第十六条 本制度自发布之日起实施。
标签： #信息系统安全审计管理制度
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