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为确保高校项目实施过程中的合法合规性，防止违法违规行为的发生，特制定本审查细则及操作流程表，本表旨在为高校各部门在项目立项、执行、验收等环节提供全面、系统的审查依据，以保障项目顺利实施。
审查范围
1、项目立项审查
2、项目执行审查
3、项目验收审查
1、项目立项审查
（1）项目背景及必要性：审查项目是否符合国家政策导向，是否具有明确的研究方向和目标，是否具有必要性和可行性。
（2）项目资金来源：审查项目资金来源是否合法合规，是否符合国家相关财务规定。
（3）项目组织架构：审查项目组织架构是否合理，项目负责人及团队成员是否具备相应资质。
（4）项目合同：审查项目合同条款是否完整，是否符合国家相关法律法规。
2、项目执行审查
（1）项目进度：审查项目实施进度是否符合合同约定，是否存在延误情况。
（2）项目经费使用：审查项目经费使用是否合理，是否存在违规使用现象。
（3）项目成果：审查项目成果是否达到预期目标，是否存在质量问题。
（4）项目档案管理：审查项目档案管理是否规范，是否存在档案遗失、损坏等情况。
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3、项目验收审查
（1）项目完成情况：审查项目是否按照合同约定完成，是否存在未完成部分。
（2）项目经费决算：审查项目经费决算是否真实、完整，是否存在违规支出。
（3）项目成果评价：审查项目成果是否达到预期目标，是否存在创新性、实用性等方面的不足。
（4）项目档案整理：审查项目档案整理是否规范，是否存在缺失、遗漏等情况。
审查流程
1、项目立项审查
（1）项目申报单位提交项目申报材料。
（2）审查部门对申报材料进行初步审查，提出审查意见。
（3）审查部门召开专家评审会，对项目进行评审。
（4）审查部门根据评审意见，对项目进行审批。
2、项目执行审查
（1）项目实施过程中，项目负责人定期向审查部门报告项目进展情况。
（2）审查部门对项目进展情况进行跟踪审查，提出审查意见。
（3）审查部门根据审查意见，对项目进行调整。
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3、项目验收审查
（1）项目完成后，项目负责人向审查部门提交项目验收申请。
（2）审查部门对项目验收申请进行审查，提出审查意见。
（3）审查部门组织专家对项目进行现场验收。
（4）审查部门根据验收意见，对项目进行最终审批。
审查结果处理
1、对审查合格的项目，审查部门予以批准，并纳入项目实施计划。
2、对审查不合格的项目，审查部门提出整改意见，要求项目负责人进行整改。
3、对整改后仍不合格的项目，审查部门不予批准，并取消项目实施资格。
附则
1、本审查细则及操作流程表适用于高校所有项目。
2、本审查细则及操作流程表由审查部门负责解释。
3、本审查细则及操作流程表自发布之日起实施。
标签： #高校 合法合规性审查表
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