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安全监督部内部审计自查清单
1、组织机构与职责
（1）检查安全监督部组织架构是否完整，职责分工是否明确；
（2）核实部门负责人及工作人员的任职资格是否符合要求；
（3）评估安全监督部与其他部门之间的协作关系是否顺畅。
2、安全管理制度
（1）检查安全管理制度是否建立健全，是否符合国家相关法律法规；
（2）核实安全管理制度是否得到有效执行，是否存在制度执行不到位的情况；
（3）评估安全管理制度在实际工作中的适用性和可操作性。
3、安全培训与教育
（1）检查安全培训计划是否制定，培训内容是否符合实际需求；
（2）核实安全培训实施情况，包括培训时间、培训对象、培训效果等；
（3）评估安全培训对提高员工安全意识的作用。
4、安全检查与隐患排查
（1）检查安全检查计划是否制定，检查内容是否全面；
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（2）核实安全检查实施情况，包括检查时间、检查范围、检查结果等；
（3）评估隐患排查制度的有效性，对已排查出的隐患是否及时整改。
5、事故调查与处理
（1）检查事故调查报告是否及时、准确，调查过程是否符合程序；
（2）核实事故处理结果，包括责任追究、赔偿情况等；
（3）评估事故调查与处理对预防类似事故发生的有效性。
6、安全生产费用管理
（1）检查安全生产费用是否按规定使用，费用支出是否符合预算；
（2）核实安全生产费用使用效益，是否达到预期目标；
（3）评估安全生产费用管理制度的有效性。
7、安全生产信息化建设
（1）检查安全生产信息化系统是否正常运行，数据采集、传输、处理等功能是否完善；
（2）核实安全生产信息化系统在安全监管、隐患排查、事故处理等方面的应用效果；
（3）评估安全生产信息化建设对提高安全监督工作效率的贡献。
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8、安全文化建设
（1）检查安全文化建设活动是否定期开展，活动形式是否丰富；
（2）核实安全文化建设成果，包括员工安全意识、安全行为等方面的改变；
（3）评估安全文化建设对营造良好安全氛围的作用。
整改措施
1、完善组织机构，明确职责分工，确保安全监督部高效运转。
2、建立健全安全管理制度，强化制度执行力，确保制度得到有效执行。
3、制定切实可行的安全培训计划，提高员工安全意识，增强安全防范能力。
4、加强安全检查与隐患排查，确保隐患得到及时整改，预防事故发生。
5、规范事故调查与处理程序，确保事故原因得到彻底查明，责任追究到位。
6、优化安全生产费用管理，提高费用使用效益，确保安全生产投入。
7、提升安全生产信息化建设水平，充分发挥信息化系统在安全监管、隐患排查、事故处理等方面的作用。
8、深化安全文化建设，营造良好安全氛围，提高员工安全意识。
通过本次内部审计自查，安全监督部将认真分析问题，制定切实可行的整改措施，不断提高安全监督工作水平，为公司安全生产提供有力保障。
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