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随着信息技术的飞速发展，信息安全已成为企业运营的重要组成部分，为加强公司信息安全体系建设，提高信息安全防护能力，确保公司信息系统安全稳定运行，根据国家相关法律法规和公司信息安全管理制度要求，我单位于2023年开展了信息安全审计自查工作，现将自查情况及整改措施执行情况报告如下：
1、组织架构与制度体系
（1）自查内容：检查公司信息安全组织架构、信息安全管理制度、信息安全操作规程等是否完善，是否符合国家相关法律法规要求。
（2）自查结果：公司已建立信息安全组织架构，制定了一系列信息安全管理制度，包括《信息安全管理制度》、《信息系统安全等级保护管理办法》等，基本符合国家相关法律法规要求。
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2、网络与系统安全
（1）自查内容：检查公司网络与信息系统安全防护措施是否到位，包括防火墙、入侵检测系统、防病毒系统等。
（2）自查结果：公司已部署防火墙、入侵检测系统、防病毒系统等安全设备，但部分设备存在配置不合理、未及时更新等问题。
3、数据安全与隐私保护
（1）自查内容：检查公司数据安全管理制度、数据分类分级、数据加密传输、数据备份与恢复等方面是否存在漏洞。
（2）自查结果：公司已制定数据安全管理制度，对重要数据进行分类分级，并采取加密传输、数据备份与恢复等措施，但仍存在部分数据未进行加密传输、备份策略不完善等问题。
4、用户与权限管理
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（1）自查内容：检查公司用户与权限管理制度、用户身份认证、权限控制等方面是否存在漏洞。
（2）自查结果：公司已制定用户与权限管理制度，但部分用户权限设置不合理，存在越权操作风险。
5、应急预案与演练
（1）自查内容：检查公司应急预案、应急响应流程、应急演练等方面是否完善。
（2）自查结果：公司已制定应急预案，并进行了应急演练，但演练频率较低，部分人员对应急预案不够熟悉。
整改措施及执行情况
1、完善信息安全管理制度，加强信息安全意识培训。
2、优化网络与系统安全防护措施，确保安全设备配置合理、及时更新。
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3、加强数据安全与隐私保护，完善数据分类分级、加密传输、备份与恢复等机制。
4、优化用户与权限管理，确保用户权限设置合理，降低越权操作风险。
5、提高应急预案执行力，定期开展应急演练，提高人员应急响应能力。
截至2023年，以上整改措施已全部落实到位，公司信息安全防护能力得到有效提升。
通过本次信息安全审计自查，我单位对现有信息安全体系进行了全面梳理，明确了信息安全工作重点和改进方向，下一步，我单位将继续加强信息安全体系建设，提高信息安全防护能力，确保公司信息系统安全稳定运行。
标签： #安全审计自查报告
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