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随着信息技术的飞速发展，企业对信息系统的依赖程度越来越高，网络安全和运维管理的重要性日益凸显，为全面评估我司信息系统安全状况，及时发现并消除安全隐患，保障业务连续性和信息安全，特组织开展了2023年度安全运维审计工作，现将审计结果报告如下：
审计范围与对象
1、审计范围：本次审计覆盖我司所有业务系统、网络设备、安全设备以及运维管理流程。
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2、审计对象：涉及公司内部各部门、子公司及合作伙伴。
1、审计方法：本次审计采用现场检查、访谈、查阅资料、测试验证等多种方法。
2、审计内容：
（1）安全策略与管理制度：评估安全策略的合理性、完整性和可操作性，检查管理制度执行情况。
（2）安全设备与系统配置：检查安全设备配置是否合理，系统安全配置是否符合安全要求。
（3）安全漏洞与风险：识别系统存在的安全漏洞，评估漏洞风险等级，提出整改建议。
（4）安全事件与事故：分析安全事件发生原因，评估事故影响，提出预防措施。
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（5）运维管理流程：检查运维管理流程的合规性、有效性和及时性。
审计结果与分析
1、安全策略与管理制度：总体上，公司安全策略较为完善，但部分制度执行力度不足，存在执行不到位、记录不完整等问题。
2、安全设备与系统配置：大部分安全设备配置合理，但部分设备配置存在安全隐患，如防火墙策略设置不严谨、入侵检测系统配置不完善等。
3、安全漏洞与风险：共发现30余处安全漏洞，其中高、中风险漏洞10余处，漏洞主要集中在操作系统、应用系统、网络设备等方面。
4、安全事件与事故：2023年度共发生5起安全事件，事故原因主要包括内部人员操作失误、外部攻击、系统漏洞等。
5、运维管理流程：运维管理流程较为规范，但仍存在部分环节执行不到位，如变更管理、事故处理等。
整改建议
1、完善安全策略与管理制度：加强对安全制度的宣传培训，提高员工安全意识；建立健全安全管理制度，确保制度执行到位。
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2、优化安全设备与系统配置：对发现的安全设备配置问题进行整改，确保安全设备发挥应有作用；加强系统安全配置，降低系统漏洞风险。
3、消除安全漏洞与风险：对发现的安全漏洞进行修复，提高系统安全防护能力；加强安全风险评估，及时消除潜在风险。
4、重视安全事件与事故处理：加强安全事件应急响应能力，提高事故处理效率；对事故原因进行深入分析，制定预防措施。
5、优化运维管理流程：加强对运维管理流程的监督，确保流程执行到位；完善变更管理、事故处理等环节，提高运维管理水平。
本次安全运维审计工作发现了我司信息系统存在一定安全风险，但通过整改，可以有效提高信息系统安全防护能力，希望各部门高度重视，认真落实整改措施，确保公司信息系统安全稳定运行。
标签： #安全运维审计报告
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