本模板为企业安全审计检查提供标准化表格，全面覆盖信息安全与合规性，确保企业信息资产安全。
本文目录导读：
基本信息核查
1、企业名称、法定代表人、注册资本、成立时间等基本信息是否真实、完整、准确。
2、企业组织机构代码、税务登记证、营业执照等证件是否齐全、有效。
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3、企业员工人数、岗位设置、职责分工等是否明确、合理。
4、企业信息系统架构、数据存储、网络拓扑等基本信息是否清晰、完整。
安全管理制度
1、制定并实施信息安全管理制度，包括但不限于：信息安全政策、信息安全管理制度、信息安全操作规程等。
2、定期对信息安全管理制度进行修订和完善，确保其适应企业发展和安全形势的变化。
3、建立信息安全组织架构，明确各部门、各岗位的安全职责。
4、对员工进行信息安全培训，提高员工信息安全意识。
风险评估与控制
1、定期进行信息安全风险评估，识别企业面临的信息安全威胁和风险。
2、制定信息安全风险应对策略，采取相应的控制措施，降低信息安全风险。
3、对关键信息系统进行安全加固，确保其安全稳定运行。
4、对外部合作伙伴进行安全评估，确保其符合企业信息安全要求。
安全设备与软件
1、企业使用的安全设备（如防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等）是否满足安全需求。
2、企业使用的安全软件（如杀毒软件、安全防护软件等）是否为正版，并定期更新。
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3、安全设备与软件的配置是否合理，能否有效防范信息安全威胁。
4、定期对安全设备与软件进行维护和升级，确保其性能和安全性。
数据安全与备份
1、建立数据安全管理制度，明确数据分类、存储、传输、处理、销毁等环节的安全要求。
2、定期对数据进行备份，确保数据在发生安全事件时能够及时恢复。
3、对重要数据实施加密存储和传输，防止数据泄露。
4、定期对数据备份进行验证，确保其有效性。
网络与系统安全
1、建立网络安全管理制度，明确网络设备、网络架构、网络访问控制等安全要求。
2、定期对网络设备进行安全检查和维护，确保其正常运行。
3、实施严格的网络访问控制策略，防止非法访问和恶意攻击。
4、对系统进行安全加固，防止系统漏洞被利用。
安全事件管理与应急响应
1、建立安全事件管理制度，明确安全事件报告、调查、处理、应急响应等流程。
2、定期进行安全演练，提高企业应对安全事件的能力。
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3、及时处理安全事件，降低安全事件带来的损失。
4、对安全事件进行总结和分析，改进安全管理工作。
合规性检查
1、检查企业是否遵守国家相关法律法规、行业标准和企业内部规定。
2、检查企业信息安全管理体系是否符合相关认证要求。
3、检查企业信息安全工作是否得到上级部门认可。
4、对合规性检查中发现的问题，及时进行整改和改进。
持续改进与监督
1、定期对信息安全工作进行评估，查找不足，持续改进。
2、建立信息安全监督机制，确保信息安全管理制度得到有效执行。
3、加强信息安全队伍建设，提高信息安全人员素质。
4、与外部专业机构合作，开展信息安全咨询、培训等服务，提升企业信息安全水平。
通过以上九个方面的安全审计检查，有助于企业全面了解自身信息安全状况，及时发现和消除安全隐患，确保企业信息安全与合规性。
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