本制度旨在建立企业信息系统安全审计管理体系，通过全面审计，确保数据安全与合规性。内容涵盖安全策略、风险评估、监控与审计流程，旨在全方位保障企业信息系统安全。
本文目录导读：
随着信息化技术的飞速发展，信息系统已成为企业运营和发展的关键基础设施，信息系统安全风险也随之增加，为确保企业信息系统安全稳定运行，防范潜在的安全威胁，特制定本管理制度。
目的
1、保障企业信息系统安全稳定运行，防止数据泄露、篡改等安全事件发生。
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2、提高员工信息安全意识，规范信息系统使用行为。
3、促进企业信息系统安全管理规范化、制度化。
4、确保企业信息系统符合国家相关法律法规和行业标准。
组织架构
1、成立信息系统安全审计领导小组，负责组织、协调、监督信息系统安全审计工作。
2、设立信息系统安全审计部门，负责具体实施信息系统安全审计工作。
3、明确各部门在信息系统安全审计工作中的职责和任务。
1、信息系统安全策略：检查企业信息系统安全策略的制定、执行和更新情况，确保策略符合国家相关法律法规和行业标准。
2、安全管理制度：检查企业信息系统安全管理制度的建设、执行和改进情况，确保制度有效落实。
3、安全技术措施：检查企业信息系统安全技术措施的实施和有效性，包括防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描等。
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4、数据安全：检查企业信息系统数据的安全存储、传输、备份和恢复等情况，确保数据安全。
5、用户管理：检查企业信息系统用户管理的规范性和有效性，包括用户权限分配、密码策略等。
6、网络安全：检查企业信息系统网络安全状况，包括网络设备、网络架构、网络防护措施等。
7、应急响应：检查企业信息系统安全事件的应急响应机制和处置能力。
审计流程
1、制定审计计划：根据企业信息系统安全审计需求，制定详细的审计计划。
2、审计实施：按照审计计划，对信息系统进行现场审计、远程审计等方式进行检查。
3、审计报告：根据审计结果，撰写审计报告，提出整改建议。
4、整改落实：督促企业相关部门对审计发现的问题进行整改，确保问题得到有效解决。
监督与考核
1、定期开展信息系统安全审计，确保审计工作的持续性和有效性。
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2、对审计过程中发现的问题，进行跟踪监督，确保整改措施落实到位。
3、将信息系统安全审计结果纳入企业绩效考核体系，对审计工作表现突出的单位和个人给予表彰。
附则
1、本制度自发布之日起实施。
2、本制度由信息系统安全审计领导小组负责解释。
3、本制度如与国家相关法律法规和行业标准相冲突，以国家相关法律法规和行业标准为准。
通过本制度，企业将建立健全信息系统安全审计管理体系，全面提升企业信息系统安全防护能力，确保企业数据安全与合规性。
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