本文目录导读：
《医保网络安全和数据保护制度》
总则
1、目的
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随着医保信息化建设的不断发展，医保网络安全和数据保护至关重要，本制度旨在建立健全医保网络安全保障体系，保护医保数据的完整性、保密性和可用性，确保医保业务的稳定运行，保障参保人员的合法权益。
2、适用范围
本制度适用于参与医保网络建设、运营、使用以及医保数据管理的所有相关机构、部门和人员，包括医保经办机构、定点医疗机构、定点零售药店以及与医保信息系统相关的信息技术服务提供商等。
医保网络安全管理
1、网络架构安全
- 医保网络应按照分层、分区的原则进行设计，实现不同安全级别的区域隔离，核心业务区、数据存储区等应设置严格的访问控制策略，防止外部网络的非法入侵。
- 网络设备应具备冗余备份功能，如核心交换机、路由器等关键设备应采用双机热备或多机集群的方式，确保网络的高可用性。
- 定期对网络架构进行评估和优化，及时发现和解决网络拓扑结构、网络设备配置等方面存在的安全隐患。
2、网络访问控制
- 建立严格的用户认证和授权机制，医保系统的用户应通过唯一的身份标识（如用户名和密码、数字证书等）进行登录，并且根据用户的角色和职责分配不同的系统权限。
- 限制外部网络对医保网络的访问，仅允许经过授权的IP地址或网络范围访问医保信息系统，对外提供服务的端口应进行严格的安全配置，关闭不必要的端口。
- 对网络访问行为进行实时监控和审计，记录用户的登录时间、操作内容、访问的资源等信息，以便在发生安全事件时能够进行追溯和调查。
3、网络安全防护技术
- 部署防火墙、入侵检测系统（IDS）/入侵防御系统（IPS）、防病毒软件等网络安全防护设备和软件，防火墙应配置合理的安全策略，阻止非法的网络连接；IDS/IPS应能够及时发现并阻止网络攻击行为；防病毒软件应定期更新病毒库，防止病毒、木马等恶意软件对医保网络的侵害。
- 采用加密技术对医保网络中的敏感数据传输进行加密，在医保机构与定点医疗机构、零售药店之间的数据传输过程中，采用SSL/TLS等加密协议，确保数据的保密性和完整性。
医保数据保护
1、数据分类分级管理
- 根据医保数据的重要性、敏感性等因素对医保数据进行分类分级，参保人员的基本信息、医疗费用明细等属于敏感数据，应进行重点保护；医保政策参数等属于重要数据，需要确保其完整性和准确性。
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- 针对不同级别的数据制定相应的保护策略，对于敏感数据，应采用严格的访问控制、加密存储等措施；对于重要数据，应进行定期备份和数据完整性校验。
2、数据存储安全
- 医保数据应存储在安全可靠的介质上，如采用企业级磁盘阵列、磁带库等存储设备，存储设备应放置在安全的机房环境中，具备防火、防潮、防震等物理防护措施。
- 对存储的医保数据进行加密处理，采用对称加密和非对称加密相结合的方式，确保数据在存储过程中的保密性，应妥善保管加密密钥，防止密钥泄露。
- 建立数据备份和恢复机制，定期对医保数据进行全量备份和增量备份，备份数据应存储在异地的容灾中心，以防止因本地灾难（如火灾、地震等）导致数据丢失，在发生数据丢失或损坏时，能够及时从备份中恢复数据，确保医保业务的连续性。
3、数据使用安全
- 在使用医保数据时，应遵循合法、合规、必要的原则，只有经过授权的人员才能使用医保数据，并且数据使用应在规定的范围内进行。
- 对数据使用过程进行监控和审计，记录数据的查询、修改、删除等操作行为，确保数据使用的合法性和安全性。
- 在数据共享方面，应建立严格的数据共享审批流程，当医保数据需要与外部机构（如卫生健康部门、民政部门等）共享时，应明确共享的数据内容、共享的目的、共享的方式等，并签订数据共享协议，确保数据共享过程中的安全。
人员安全管理
1、人员安全意识培训
- 定期对医保相关人员进行网络安全和数据保护方面的培训，培训内容包括网络安全基础知识、医保数据保护的重要性、安全操作规程等，提高人员的安全意识和操作技能。
- 针对新入职员工，应进行入职安全培训，使其了解医保网络安全和数据保护制度的相关规定，并在培训后进行考核，考核合格后方可上岗。
2、人员权限管理
- 根据人员的岗位和职责，合理分配系统权限，医保经办人员只能操作与其业务相关的功能模块，不能越权访问其他敏感数据；信息技术人员应根据其工作内容分配相应的网络设备、服务器等管理权限。
- 建立人员权限变更审批流程，当人员的岗位发生变动或职责发生调整时，应及时调整其系统权限，确保权限与职责的一致性。
- 对离职人员的权限应及时进行回收，在员工离职前，应确保其已将所掌握的医保数据、账号密码等进行交接，并取消其在医保系统中的所有权限。
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安全事件应急管理
1、应急响应预案
- 制定医保网络安全事件应急响应预案，预案应明确应急响应的组织机构、职责分工、应急处理流程等内容，在发生网络安全事件时，能够迅速启动应急预案，采取有效的应急措施，降低事件对医保业务的影响。
- 定期对应急响应预案进行演练，通过演练检验预案的有效性，发现预案中存在的问题并及时进行修订，提高应急响应能力。
2、事件监测与报告
- 建立网络安全事件监测机制，通过网络安全防护设备、系统日志等手段对医保网络进行实时监测，及时发现网络安全事件的迹象。
- 一旦发现网络安全事件，应立即向上级部门和相关机构报告，报告内容应包括事件的发生时间、地点、影响范围、初步判断的事件原因等信息。
3、事件处置与恢复
- 在发生网络安全事件后，应迅速采取措施进行处置，对于网络攻击事件，应采取阻断攻击源、修复系统漏洞等措施；对于数据泄露事件，应及时采取措施防止数据进一步扩散，并对泄露的数据进行评估和处理。
- 在事件处置完成后，应及时恢复医保业务的正常运行，对受影响的医保数据进行恢复和验证，确保数据的完整性和准确性。
监督与检查
1、内部监督
- 医保机构应建立内部监督机制，定期对本单位的医保网络安全和数据保护工作进行检查，检查内容包括网络安全防护设备的运行情况、数据存储和使用的安全性、人员安全管理等方面。
- 对检查中发现的问题应及时进行整改，并对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。
2、外部监督
- 接受上级主管部门、行业监管部门等外部机构的监督检查，积极配合外部检查工作，如实提供相关资料和信息。
- 根据外部监督检查的结果，及时调整和完善医保网络安全和数据保护制度，不断提高医保网络安全和数据保护水平。
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