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《数据安全岗位职责制度》
总则
1、为加强公司数据安全管理，明确数据安全相关岗位的职责，确保公司数据资产的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内涉及数据采集、存储、传输、处理、使用和销毁等数据生命周期各环节的所有部门和员工。
数据安全管理岗位设置及职责
（一）数据安全管理委员会
1、组成与职责
- 由公司高层领导、各业务部门负责人以及数据安全专家组成，负责制定公司数据安全战略和方针，统筹协调数据安全管理工作中的重大事项。
- 定期对公司数据安全状况进行评估，根据业务发展和外部环境变化，调整数据安全战略和方针。
- 审批公司数据安全管理制度、流程和技术方案，监督制度的执行情况，对违反数据安全规定的重大事件进行决策处理。
（二）数据安全主管
1、规划与策略制定
- 负责根据数据安全管理委员会制定的战略和方针，制定具体的数据安全规划和年度计划，结合公司业务需求和数据特点，确定数据安全管理的目标、重点和实施步骤。
- 研究和跟踪国内外数据安全法规、标准和技术发展趋势，及时调整公司数据安全策略，确保公司数据安全管理工作符合法律法规要求，并在技术上保持先进性。
2、制度与流程建设
- 起草和完善公司数据安全管理制度、流程和操作规范，明确数据安全各岗位的职责、权限和工作流程，组织开展数据安全培训，提高员工的数据安全意识和操作技能。
- 建立数据安全风险评估、应急响应等工作机制，定期组织数据安全风险评估工作，识别潜在的数据安全风险，制定相应的风险控制措施。
3、监督与审计
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- 监督数据安全管理制度和流程的执行情况，定期检查各部门的数据安全工作，发现问题及时督促整改。
- 组织开展数据安全审计工作，对数据的访问、使用、传输等操作进行审计，对发现的异常行为进行调查和处理，确保数据安全相关操作符合规定。
（三）数据所有者
1、数据分类与标识
- 负责对本部门所拥有的数据进行分类，根据数据的敏感性、重要性等因素，将数据分为不同的类别，如机密数据、重要数据、一般数据等，对分类后的数据进行明确的标识，以便在数据生命周期的各个环节进行有效的管理。
2、数据安全需求确定
- 根据数据的分类和业务需求，确定本部门数据的安全需求，包括数据的访问控制、加密要求、备份策略等，将这些安全需求传达给数据安全管理部门和技术部门，确保数据安全措施能够满足业务要求。
3、数据使用监督
- 监督本部门员工对数据的使用情况，确保员工按照规定的权限和流程访问和使用数据，对数据的共享、对外提供等行为进行严格审查，防止数据泄露和滥用。
（四）数据保管者
1、数据存储管理
- 负责公司数据的存储工作，选择合适的存储介质和存储架构，确保数据存储的可靠性和安全性，建立数据存储备份策略，定期对数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方，以防止数据丢失。
- 对存储的数据进行加密处理，根据数据的分类和安全需求，采用合适的加密算法和密钥管理方式，确保数据在存储过程中的保密性。
2、数据访问控制
- 建立数据访问控制机制，根据数据所有者确定的权限，为不同的用户和角色分配相应的访问权限，对数据的访问请求进行严格审核，只有经过授权的用户才能访问相应的数据。
- 定期审查数据访问权限，及时调整用户的访问权限，确保权限的合理性和安全性。
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3、数据维护与更新
- 定期对存储的数据进行维护，包括数据的清理、修复和优化等工作，确保数据的完整性和可用性，及时更新数据存储系统的软件和硬件，以提高数据存储的性能和安全性。
（五）数据使用者
1、合规使用数据
- 严格按照数据所有者确定的权限和数据安全管理制度的要求使用数据，在使用数据过程中，不得私自复制、传播、篡改数据，确保数据的完整性和保密性。
- 对于使用的数据进行必要的保护，如在个人终端设备上采取安全防护措施，防止数据在使用过程中被窃取或泄露。
2、数据安全反馈
- 在数据使用过程中，如发现数据安全问题或存在数据安全风险，及时向数据所有者或数据安全管理部门反馈，配合数据安全管理部门开展数据安全调查和处理工作，提供必要的信息和协助。
数据安全岗位协作与沟通
1、数据安全管理委员会定期组织召开数据安全工作会议，各数据安全相关岗位人员应参加会议，汇报工作进展，协调解决数据安全管理工作中的问题。
2、数据安全主管应与数据所有者、保管者和使用者保持密切沟通，及时了解业务部门的数据安全需求，为其提供数据安全技术支持和咨询服务。
3、在数据安全事件应急处理过程中，各岗位人员应按照应急响应流程的要求，密切协作，共同应对数据安全事件，降低事件造成的损失。
考核与奖惩
1、建立数据安全岗位考核机制，将数据安全工作绩效纳入各岗位人员的绩效考核体系，对在数据安全管理工作中表现优秀的人员给予表彰和奖励，如奖金、晋升机会等。
2、对违反数据安全管理制度的岗位人员，视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚，并追究相关人员的法律责任，对因数据安全事件给公司造成损失的，应根据损失情况要求相关责任人进行赔偿。
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