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《涉密计算机安全保密审计报告》
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审计背景
随着信息技术的高速发展，涉密计算机在存储、处理和传输涉密信息方面发挥着至关重要的作用，为确保涉密计算机的安全性和保密性，防范涉密信息泄露风险，依据相关保密法规和单位内部保密制度，特开展本次涉密计算机安全保密审计工作。
审计目标
1、检查涉密计算机的物理安全措施是否到位。
2、评估涉密计算机的操作系统、应用程序安全配置情况。
3、审查涉密信息存储、处理和传输过程中的保密措施执行情况。
4、验证涉密计算机的访问控制策略有效性。
审计范围
本次审计涵盖了本单位内所有登记在册的涉密计算机，共计[X]台，涉及不同部门和业务领域。
审计依据
1、《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例。
2、国家保密标准和相关行业规范。
3、本单位制定的涉密计算机安全保密管理制度。
（一）物理安全方面
1、机房环境
- 大部分涉密计算机所在机房配备了必要的温湿度控制设备、消防设施和防雷接地装置，但仍有个别小型机房存在温湿度波动较大的情况，可能影响计算机硬件的使用寿命和稳定性。
- 部分机房的门禁系统存在漏洞，如存在非授权人员可跟随授权人员进入的现象，未严格执行一人一卡制度。
2、计算机硬件
- 绝大多数涉密计算机的主机、显示器等硬件设备都有明显的涉密标识，但发现有[X]台计算机的涉密标识存在磨损不清的情况，不利于识别和管理。
- 在硬件维修方面，存在维修记录不完整的问题，部分计算机维修后，没有详细记录维修人员信息、维修内容和维修时间等关键信息。
（二）操作系统与应用程序安全
1、操作系统
- 部分涉密计算机的操作系统未及时安装最新的安全补丁，经统计，有[X]台计算机存在[具体数量]个高危漏洞未修复，这可能导致系统遭受外部网络攻击的风险增加。
- 密码策略执行不到位，虽然规定了复杂密码要求，但仍有[X]台计算机的用户密码设置过于简单，容易被破解。
2、应用程序
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- 一些安装在涉密计算机上的办公软件存在安全配置不当的问题，部分版本的文档编辑软件默认开启了自动保存功能，且保存路径未设置在加密区域，存在涉密文件意外泄露的风险。
- 在应用程序的安装方面，发现有未经授权私自安装非工作相关软件的情况，这不仅占用系统资源，还可能引入安全隐患。
（三）涉密信息管理
1、存储
- 涉密信息存储分散，没有集中的存储管理策略，部分涉密文件存储在个人创建的文件夹中，缺乏统一的分类和加密标准，不利于信息的保护和查找。
- 虽然大多数涉密计算机配备了加密存储设备，但仍有少数设备存在加密密钥管理不善的问题，如密钥备份未按照规定存储在安全的地方。
2、处理
- 在涉密信息处理过程中，发现存在未按规定进行密级标识的情况，一些新生成的涉密文件没有及时标注密级，容易造成管理混乱。
- 部分操作人员在处理涉密信息时，未在专门的涉密工作环境下进行，如在连接互联网的计算机上处理涉密文件的临时副本，存在极大的泄密风险。
3、传输
- 涉密信息传输的审批流程执行不严格，在审计过程中发现，有[X]次涉密信息传输没有完整的审批记录，无法追溯传输的合法性和必要性。
- 对于通过移动存储介质传输涉密信息的情况，虽然有登记制度，但存在登记信息不准确、不及时的问题，如介质编号填写错误、归还时间未记录等。
（四）访问控制策略
1、用户权限管理
- 部分涉密计算机存在用户权限设置不合理的情况，一些普通用户被授予了过高的系统权限，如可以修改系统关键设置，这增加了系统被误操作或恶意操作的风险。
- 离职人员的账号没有及时注销或调整权限，经排查，有[X]名离职人员的账号在离职后[具体时长]内仍可正常登录涉密计算机，存在潜在的安全威胁。
2、网络访问控制
- 涉密计算机与非涉密网络之间的隔离措施存在薄弱环节，发现有[X]台涉密计算机的网络接口存在被误接入非涉密网络的痕迹，这可能导致涉密信息通过网络泄露。
通过本次审计发现，本单位涉密计算机在安全保密方面存在诸多问题，整体安全保密状况不容乐观，虽然建立了相关的安全保密制度，但在实际执行过程中存在较大的漏洞，需要从物理安全、系统安全、信息管理和访问控制等多个方面进行全面整改，以确保涉密计算机的安全性和保密性，防范涉密信息泄露风险。
审计建议
（一）物理安全
1、加强机房环境管理，定期检查和维护温湿度控制、消防和防雷接地设备，确保机房环境稳定安全。
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2、完善机房门禁系统，严格执行一人一卡制度，防止非授权人员进入。
3、重新制作并粘贴清晰的涉密标识，确保每台涉密计算机标识完整可辨。
4、规范硬件维修流程，建立详细的维修记录档案，记录维修全过程的关键信息。
（二）操作系统与应用程序安全
1、建立操作系统安全补丁更新的定期检查和强制安装机制，确保系统及时修复漏洞。
2、加强用户密码管理培训，定期检查密码设置情况，强制用户使用符合要求的复杂密码。
3、对办公软件等应用程序进行安全配置检查，按照保密要求调整默认设置，如关闭自动保存功能或设置保存路径到加密区域。
4、严格禁止在涉密计算机上私自安装非工作相关软件，定期进行软件检查和清理。
（三）涉密信息管理
1、制定统一的涉密信息集中存储管理策略，明确分类和加密标准，建立涉密信息存储库，便于统一管理和保护。
2、加强加密密钥管理，按照规定安全存储密钥备份，定期进行密钥备份的有效性检查。
3、加强涉密信息处理过程中的密级标识管理，通过技术手段和人员培训确保新生成文件及时准确标注密级。
4、强化操作人员的保密意识，严格规定涉密信息处理必须在专门的涉密工作环境下进行，禁止在连接互联网的计算机上处理涉密文件。
5、严格执行涉密信息传输审批流程，建立电子审批系统，确保每一次传输都有完整的审批记录可查。
6、完善移动存储介质管理制度，加强对登记信息的审核，确保信息准确、及时，同时对介质的使用进行全程监控。
（四）访问控制策略
1、重新梳理涉密计算机用户权限，根据工作需求合理设置权限，避免用户权限过高。
2、建立离职人员账号管理流程，明确离职时账号注销或权限调整的时间节点，确保离职人员无法再访问涉密计算机。
3、强化涉密计算机与非涉密网络之间的隔离措施，定期检查网络接口连接情况，防止误接入非涉密网络。
涉密计算机安全保密工作关系到国家秘密信息的安全，本单位应高度重视本次审计发现的问题，及时采取有效措施进行整改，加强安全保密管理，防范涉密信息泄露风险。
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