随着信息技术的快速发展,企业内部的数据量呈指数级增长，为了确保数据的准确性、完整性和安全性，提高数据处理效率和管理水平，特制定本数据治理管理办法。
适用范围
本办法适用于公司所有部门及员工在处理、存储和使用公司数据时必须遵循的规定和流程。
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定义与术语
- 数据：指任何以电子或物理形式存在的记录，包括但不限于客户信息、财务报表、业务报告等。
- 数据治理：指对数据进行规划、组织、管理和控制的一系列活动，以确保数据的可用性、完整性、准确性和安全性。
- 数据管理员：负责管理公司数据的专门人员，包括数据的创建、更新、删除和维护工作。
数据分类与管理
1 数据分类
公司将数据分为以下几类：
- 敏感数据：涉及个人隐私和企业机密的数据，如客户个人信息、财务数据等。
- 一般数据：不涉及敏感信息的常规业务数据，如销售记录、库存管理等。
- 临时数据：仅在特定时间段内使用的临时性数据，如测试环境中的数据。
2 数据管理原则
- 最小化原则：仅收集必要的数据，避免过度采集。
- 授权访问原则：只有经过授权的人员才能访问相应的数据。
- 安全保密原则：采取适当的安全措施保护数据不被未经授权的人访问或泄露。
- 定期审查原则：定期检查和评估数据的使用情况以及相关的政策和程序。
数据生命周期管理
1 数据生命周期阶段
- 创建阶段：由相关部门或个人生成新的数据。
- 使用阶段：数据被用于日常的业务操作和分析决策中。
- 存储阶段：数据存放在指定的服务器或数据库中。
- 备份与恢复阶段：定期备份数据以防丢失，并在需要时进行数据恢复。
- 销毁阶段：当数据不再需要时，按照规定进行处理和销毁。
2 各阶段的管理要求
创建阶段
- 确保数据的准确性和完整性。
- 使用标准化的模板和数据格式。
使用阶段
- 根据权限限制访问权限。
- 定期审核数据的使用情况。
存储阶段
- 选择安全的存储设备和技术。
- 实施加密和其他安全措施。
备份与恢复阶段
- 制定详细的备份计划和时间表。
- 定期演练数据恢复过程。
销毁阶段
- 采用符合法规要求的销毁方式。
- 记录销毁过程并进行审计跟踪。
数据安全管理
1 安全策略
- 密码管理：设置强密码规则，定期更换密码。
- 访问控制：通过身份验证机制控制对不同类型数据的访问权限。
- 数据加密：对于传输过程中的数据和存储在服务器上的重要数据实施加密技术。
- 日志记录：对所有关键操作进行日志记录以便于追踪和分析潜在的安全事件。
2 安全培训
- 对全体员工进行定期的信息安全教育和培训。
- 提高员工的网络安全意识和防范能力。
3 应急响应
- 建立应急响应团队和处理流程。
- 定期举行模拟演习以提高应对突发事件的能力。
数据质量保证
1 质量标准
- 准确性：确保数据反映真实情况。
- 完整性：包含所有必要的字段和信息。
- 一致性：在不同系统和平台之间保持一致。
- 及时性：及时更新和维护最新的数据状态。
2 质量监控
- 定期开展数据分析和质量检查。
- 利用工具和技术手段发现并纠正错误或不规范行为。
3 质量改进
- 收集反馈意见并提出改进建议。
- 持续优化数据处理流程和方法。
责任与处罚
1 职责分工
- 数据管理员负责具体的数据管理工作。
- 各部门负责人对本部门的数据质量和合规性负主要责任。
2 违规处理
- 对于违反规定的个人或部门将视情节轻重给予警告、罚款或其他相应处罚。
- 构成犯罪的,依法追究刑事责任。
附则
本办法自发布之日起施行,解释权归公司所有，如有未尽事宜，另行补充规定。
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是关于《数据治理管理办法》的具体内容和要求，旨在为公司提供一个全面而有效的数据管理体系，保障数据的合法、安全和高效利用，希望各相关方认真执行并严格遵守相关规定，共同维护公司的数据资产安全。
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