本文目录导读：
审计背景
随着信息技术的飞速发展，银行业务日益复杂，数据资产的重要性日益凸显，为提高数据治理水平，确保数据安全、合规、高效，我行于2021年开展了数据治理专项审计，本次审计旨在全面评估我行数据治理现状，查找不足，提出改进措施，提升数据治理能力。
审计范围与方法
1、审计范围：本次审计范围涵盖我行数据治理组织架构、制度体系、数据质量管理、数据安全管理、数据生命周期管理等方面。
2、审计方法：本次审计采用现场审计、查阅资料、访谈、数据分析等方法，对数据治理相关制度、流程、人员、技术等方面进行全面评估。
审计发现
1、数据治理组织架构方面：我行已设立数据治理领导小组，负责统筹规划、组织协调和监督实施数据治理工作，但部分基层机构数据治理组织架构尚不完善，存在职责不清、分工不明等问题。
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2、数据治理制度体系方面：我行已制定了一系列数据治理制度，但部分制度内容与实际业务需求存在偏差，部分制度执行不到位。
3、数据质量管理方面：我行已建立了数据质量管理体系，但数据质量问题仍然存在，如数据缺失、数据不一致、数据不准确等。
4、数据安全管理方面：我行已制定了数据安全管理制度，但部分制度执行不到位，存在数据泄露、数据篡改等风险。
5、数据生命周期管理方面：我行数据生命周期管理尚不完善，部分数据未进行分类分级，存在数据丢失、数据滥用等风险。
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改进措施
1、完善数据治理组织架构：明确各级机构数据治理职责，建立健全数据治理组织架构，确保数据治理工作有序开展。
2、优化数据治理制度体系：结合实际业务需求，修订完善数据治理制度，确保制度内容与实际业务需求相符，提高制度执行力。
3、加强数据质量管理：建立健全数据质量管理体系，定期开展数据质量检查，及时发现并解决数据质量问题。
4、强化数据安全管理：加强数据安全制度建设，严格执行数据安全管理制度，降低数据泄露、数据篡改等风险。
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5、完善数据生命周期管理：对数据进行分类分级，明确数据生命周期管理流程，确保数据安全、合规、高效。
通过本次数据治理专项审计，我行对数据治理现状有了更全面、深入的了解，下一步，我行将认真落实审计发现的问题及改进措施，不断提升数据治理水平，为业务发展提供有力保障。
标签： #银行数据治理专项审计报告
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