第一章 总则
第一条 为确保公司服务器安全稳定运行，保护公司信息安全，规范服务器权限管理，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有服务器及其相关设备，包括但不限于物理服务器、虚拟服务器、云服务器等。
第三条 服务器权限管理应遵循以下原则：
（一）最小权限原则：服务器用户应只拥有完成其工作职责所必需的权限。
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（二）权限分离原则：服务器管理权限应合理分配，避免单一用户或角色拥有过高的权限。
（三）责任到人原则：明确服务器管理人员的职责，确保权限管理的有效执行。
（四）实时监控原则：对服务器权限使用情况进行实时监控，及时发现和处置异常情况。
第二章 权限分类与分级
第四条 服务器权限分为以下类别：
（一）系统管理权限：包括操作系统、数据库、网络设备等的管理权限。
（二）应用管理权限：包括各类应用程序、服务、资源的管理权限。
（三）数据访问权限：包括对各类数据资源（如文件、数据库等）的访问权限。
第五条 服务器权限分为以下级别：
（一）高级权限：具有系统管理权限，能够对服务器进行全面配置和管理。
（二）中级权限：具有部分系统管理权限和一定数据访问权限，能够对服务器进行常规操作。
（三）低级权限：仅具有数据访问权限，无法对服务器进行配置和管理。
第三章 权限申请与审批
第六条 服务器权限申请应遵循以下流程：
（一）申请：用户根据工作需要，向权限管理部门提出权限申请。
（二）审核：权限管理部门对申请进行审核，确认申请的合理性和必要性。
（三）审批：根据审核结果，权限管理部门向申请者发出审批意见。
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（四）分配：审批通过后，权限管理部门将权限分配给申请者。
第七条 权限审批权限如下：
（一）高级权限：由部门负责人或IT部门负责人审批。
（二）中级权限：由部门负责人或IT部门负责人授权的审批人审批。
（三）低级权限：由IT部门负责人授权的审批人审批。
第四章 权限变更与回收
第八条 服务器权限变更应遵循以下流程：
（一）申请：用户根据工作需要，向权限管理部门提出权限变更申请。
（二）审核：权限管理部门对申请进行审核，确认变更的合理性和必要性。
（三）审批：根据审核结果，权限管理部门向申请者发出审批意见。
（四）实施：审批通过后，权限管理部门根据审批意见进行权限变更。
第九条 权限回收应遵循以下原则：
（一）用户离职或调离原岗位：权限管理部门应及时回收其所有权限。
（二）用户因违反公司规定被停职或辞退：权限管理部门应立即回收其所有权限。
（三）用户申请回收权限：权限管理部门根据申请进行权限回收。
第五章 权限监控与审计
第十条 权限管理部门应建立服务器权限监控机制，对服务器权限使用情况进行实时监控，包括：
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（一）用户登录与操作记录；
（二）系统配置变更记录；
（三）数据访问记录。
第十一条 权限管理部门应定期进行权限审计，包括：
（一）检查权限分配是否合理；
（二）检查权限变更是否符合规定；
（三）检查权限回收是否及时。
第六章 违规处理与责任追究
第十二条 用户违反本制度，擅自使用或泄露服务器权限，造成公司信息安全事件的，将依法依规追究其责任。
第十三条 权限管理部门工作人员未履行职责，导致服务器权限管理不善，造成公司信息安全事件的，将依法依规追究其责任。
第十四条 本制度由公司IT部门负责解释。
第十五条 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第七章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家法律法规和公司相关规定执行。
第十七条 本制度如有修改，经公司批准后重新发布执行。
通过以上制度，公司旨在构建一个安全、稳定、高效的服务器环境，保障公司信息安全和业务连续性，各级管理人员和员工应严格遵守本制度，共同维护公司信息安全。
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