本文目录导读：
安全生产管理制度审计方案
审计目的
本次审计的目的是评估[公司名称]安全生产管理制度的健全性、有效性和合规性，以确保公司的安全生产工作得到有效管理和监督，预防和减少安全事故的发生，保护员工的生命财产安全。
审计范围
本次审计的范围包括公司的安全生产管理制度、安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训、安全检查与隐患排查治理、安全投入、应急管理等方面。
审计依据
1、国家法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。
2、行业标准：《建筑设计防火规范》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》、《工业企业设计卫生标准》等。
3、公司制度：《[公司名称]安全生产管理制度》、《[公司名称]安全生产责任制》、《[公司名称]安全操作规程》等。
审计程序
1、审计准备阶段
- 成立审计小组，明确审计小组成员的职责和分工。
- 收集和整理相关法律法规、行业标准和公司制度，为审计工作提供依据。
- 制定审计计划，明确审计的目的、范围、程序和方法。
- 向被审计部门发送审计通知书，告知审计的时间、地点和要求。
2、审计实施阶段
- 对被审计部门的安全生产管理制度进行审查，包括制度的完整性、合理性和有效性。
- 对安全生产责任制的落实情况进行检查，包括各级管理人员和员工的安全生产职责是否明确，是否履行了安全生产职责。
- 对安全操作规程的执行情况进行检查，包括员工是否按照操作规程进行操作，是否存在违规操作的情况。
- 对安全教育培训的情况进行检查，包括培训计划的制定和实施情况、培训内容的针对性和有效性、培训记录的完整性等。
- 对安全检查与隐患排查治理的情况进行检查，包括检查计划的制定和实施情况、检查记录的完整性、隐患排查治理的及时性和有效性等。
- 对安全投入的情况进行检查，包括安全投入的预算编制和执行情况、安全投入的合理性和有效性等。
- 对应急管理的情况进行检查，包括应急预案的制定和演练情况、应急救援队伍的建设情况、应急物资的储备情况等。
3、审计报告阶段
- 对审计过程中发现的问题进行汇总和分析，撰写审计报告。
- 审计报告应包括审计的目的、范围、程序和方法、审计发现的问题、审计意见和建议等内容。
- 将审计报告提交给审计委员会和公司管理层，征求意见。
- 根据审计委员会和公司管理层的意见，对审计报告进行修改和完善。
- 将最终的审计报告提交给公司管理层，并在公司内部进行通报。
4、审计整改阶段
- 被审计部门应根据审计报告中提出的问题和建议，制定整改计划，并在规定的时间内完成整改。
- 审计小组应对被审计部门的整改情况进行跟踪和检查，确保整改工作的有效实施。
- 被审计部门应将整改情况书面报告给审计小组，审计小组应将整改情况提交给审计委员会和公司管理层。
1、安全生产管理制度
- 审查公司安全生产管理制度的完整性和有效性，是否涵盖了安全生产的各个方面。
- 检查安全生产管理制度的修订情况，是否及时根据国家法律法规和公司实际情况进行修订。
- 审查安全生产管理制度的执行情况，是否存在有章不循、违规操作的情况。
2、安全生产责任制
- 检查公司各级管理人员和员工的安全生产责任制是否明确，是否签订了安全生产责任书。
- 审查安全生产责任制的落实情况，是否存在责任不落实、推诿扯皮的情况。
- 检查安全生产责任制的考核情况，是否对各级管理人员和员工的安全生产工作进行了考核和评价。
3、安全操作规程
- 审查公司各岗位的安全操作规程是否完善，是否符合国家法律法规和行业标准的要求。
- 检查安全操作规程的执行情况，是否存在员工不按照操作规程进行操作的情况。
- 审查安全操作规程的培训情况，是否对员工进行了安全操作规程的培训和考核。
4、安全教育培训
- 审查公司安全教育培训计划的制定和实施情况，是否按照计划进行了安全教育培训。
- 检查安全教育培训的内容和形式是否符合公司实际情况和员工的需求。
- 审查安全教育培训的考核情况，是否对员工的学习效果进行了考核和评价。
5、安全检查与隐患排查治理
- 审查公司安全检查计划的制定和实施情况，是否按照计划进行了安全检查。
- 检查安全检查的内容和方法是否符合国家法律法规和公司制度的要求。
- 审查隐患排查治理的情况，是否对发现的隐患进行了及时治理，是否建立了隐患排查治理台账。
6、安全投入
- 审查公司安全投入的预算编制和执行情况，是否按照预算进行了安全投入。
- 检查安全投入的合理性和有效性，是否用于改善安全生产条件和预防安全事故的发生。
7、应急管理
- 审查公司应急预案的制定和演练情况，是否制定了完善的应急预案，并定期进行演练。
- 检查应急救援队伍的建设情况，是否建立了专业的应急救援队伍或与相关部门签订了应急救援协议。
- 审查应急物资的储备情况，是否储备了足够的应急物资，并定期进行检查和维护。
审计方法
1、查阅资料：查阅公司安全生产管理制度、安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训记录、安全检查记录、隐患排查治理台账、应急管理资料等相关文件和资料。
2、实地观察：实地观察公司的生产现场、设备设施、安全设施等，了解安全生产的实际情况。
3、访谈：与公司各级管理人员和员工进行访谈，了解安全生产管理制度的执行情况、安全生产责任制的落实情况、安全操作规程的执行情况、安全教育培训的情况、安全检查与隐患排查治理的情况、应急管理的情况等。
4、问卷调查：设计问卷调查，对公司员工进行问卷调查，了解员工对安全生产管理制度的满意度和意见建议。
5、数据分析：对公司的安全生产数据进行分析，了解安全生产的趋势和存在的问题。
审计时间安排
本次审计的时间安排如下：
1、审计准备阶段：[具体时间 1]
2、审计实施阶段：[具体时间 2]
3、审计报告阶段：[具体时间 3]
4、审计整改阶段：[具体时间 4]
审计人员安排
本次审计的人员安排如下：
1、审计组长：[组长姓名]
2、审计成员：[成员姓名]
审计要求
1、审计人员应严格遵守审计职业道德和审计纪律，保持客观、公正、独立的审计态度。
2、审计人员应认真履行审计职责，按照审计程序和方法进行审计，确保审计工作的质量和效果。
3、审计人员应保守审计过程中知悉的商业秘密和个人隐私，不得泄露审计信息。
4、被审计部门应积极配合审计工作，提供真实、完整的审计资料，并对审计发现的问题进行整改。
仅供参考，你可以根据实际情况进行修改和调整。
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