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审计背景
随着信息技术的飞速发展，企业信息系统已成为企业运营的核心，信息系统安全已成为企业关注的焦点，为了确保公司信息系统安全稳定运行，防范各类安全风险，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，公司于2023年开展了信息系统安全审计工作。
审计范围及方法
本次审计范围涵盖公司所有业务系统、网络设备和办公设备，审计方法主要包括：
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1、文件审查：查阅公司信息系统安全相关管理制度、操作规程、安全策略等文件。
2、系统检查：对信息系统进行安全配置检查、漏洞扫描、安全审计日志分析等。
3、人员访谈：与信息系统管理人员、开发人员、运维人员进行访谈，了解信息系统安全现状。
4、现场检查：对重要信息系统进行现场检查，包括物理安全、网络安全、应用安全等方面。
审计发现
1、管理制度不完善：公司信息系统安全管理制度不够完善，部分制度存在交叉、重复现象，缺乏针对性。
2、安全意识薄弱：部分员工对信息系统安全意识不足，存在违规操作、随意修改系统设置等现象。
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3、系统配置不合理：部分信息系统安全配置不合理，如密码策略、权限设置等，存在安全隐患。
4、漏洞风险：部分信息系统存在高危漏洞，未及时进行修复，存在安全风险。
5、网络安全风险：公司网络安全防护能力不足，存在内部网络与外部网络互通现象，易受外部攻击。
6、应用安全风险：部分业务系统存在安全漏洞，如SQL注入、跨站脚本攻击等，存在数据泄露风险。
改进建议
1、完善信息系统安全管理制度：根据实际情况，制定完善的、具有针对性的信息系统安全管理制度，明确各部门、各岗位的职责。
2、加强安全意识培训：定期开展信息系统安全培训，提高员工安全意识，规范操作行为。
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3、优化系统配置：对信息系统进行安全配置优化，如密码策略、权限设置等，降低安全风险。
4、及时修复漏洞：对发现的高危漏洞，及时进行修复，降低安全风险。
5、提升网络安全防护能力：加强网络安全防护措施，如防火墙、入侵检测系统等，确保内部网络安全。
6、强化应用安全检查：对业务系统进行安全检查，及时发现并修复安全漏洞，降低数据泄露风险。
本次信息系统安全审计发现，公司信息系统安全存在一定风险，但通过采取有效措施，可以降低安全风险，公司应高度重视信息系统安全问题，持续改进，确保信息系统安全稳定运行。
标签： #信息系统安全审计报告
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