本文目录导读：
随着信息技术的飞速发展，信息系统已成为企业运营和发展的核心，信息系统面临着日益严峻的安全威胁，如何保障信息系统安全，已成为企业关注的焦点，为加强信息系统安全审计管理，提高企业信息安全防护能力，特制定本制度。
制度目的
1、建立健全信息系统安全审计管理体系，明确审计职责和流程，确保信息系统安全。
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2、通过安全审计，发现信息系统安全隐患，及时整改，降低安全风险。
3、提高企业信息安全意识，增强员工安全防范能力。
审计范围
1、信息系统硬件设施：包括服务器、网络设备、存储设备等。
2、信息系统软件：包括操作系统、数据库、应用软件等。
3、信息系统数据：包括用户数据、业务数据、系统日志等。
4、信息系统安全管理制度：包括安全策略、操作规程、应急预案等。
1、硬件设施安全审计：
（1）检查硬件设备是否符合安全要求，是否存在安全隐患；
（2）核实硬件设备配置是否合理，是否达到安全标准；
（3）评估硬件设备维护保养情况，确保设备正常运行。
2、软件安全审计：
（1）检查操作系统、数据库、应用软件等是否存在安全漏洞；
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（2）核实软件版本是否更新至最新，是否存在已知安全风险；
（3）评估软件安全策略设置，确保软件运行安全。
3、数据安全审计：
（1）检查数据存储、传输、处理等环节是否存在安全风险；
（2）核实数据备份、恢复策略是否完善，确保数据安全；
（3）评估数据访问权限设置，防止数据泄露。
4、安全管理制度审计：
（1）检查安全管理制度是否健全，是否符合国家相关法律法规；
（2）核实安全管理制度执行情况，确保制度落实到位；
（3）评估安全培训、应急预案等制度的实施效果。
审计流程
1、制定审计计划：根据审计范围和内容，制定详细的审计计划，明确审计时间、人员、方法等。
2、审计实施：按照审计计划，对信息系统进行安全审计，记录审计过程和发现的问题。
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3、审计报告：整理审计结果，撰写审计报告，提出整改建议。
4、整改落实：根据审计报告，制定整改方案，明确整改责任人、整改时间、整改措施等。
5、跟踪验证：对整改措施进行跟踪验证，确保问题得到有效解决。
责任与考核
1、审计部门负责制定审计计划、组织实施审计、撰写审计报告等工作。
2、信息系统管理部门负责配合审计部门开展审计工作，及时整改审计发现的问题。
3、企业领导层对信息系统安全审计工作负总责，确保审计工作顺利进行。
4、对审计工作实施考核，考核结果与审计部门、信息系统管理部门及企业领导层的绩效挂钩。
附则
1、本制度自发布之日起实施。
2、本制度由企业审计部门负责解释。
3、本制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行修订。
通过全面加强信息系统安全审计管理，企业可以构建稳固的信息安全防线，有效防范和应对信息安全风险，为企业的发展保驾护航。
标签： #信息系统安全审计管理制度
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