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为贯彻落实国家有关法律法规，加强单位内部管理，提高依法行政水平，根据《中华人民共和国法律法规》、《XX单位内部管理制度》等规定，我单位对内部合法合规性进行了全面审核，现将审核意见如下：
审核范围
本次审核范围包括但不限于以下内容：
1、单位内部组织架构及人员配置；
2、单位内部各项规章制度；
3、单位内部财务、审计、采购、招投标、合同管理等方面；
4、单位内部对外合作、交流、培训等方面；
5、单位内部安全生产、环境保护、职业健康等方面。
审核结果
1、组织架构及人员配置
经审核，我单位组织架构设置合理，人员配置符合国家相关规定，但部分岗位人员存在兼职现象，建议单位进一步优化人员配置，确保各岗位人员能够专注于本职工作。
2、内部规章制度
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经审核，我单位内部规章制度较为完善，涵盖了单位内部管理的各个方面，但在执行过程中，部分制度存在落实不到位、执行不严格等问题，建议单位加强制度执行力度，确保各项制度落到实处。
3、财务、审计、采购、招投标、合同管理
经审核，我单位财务、审计、采购、招投标、合同管理等方面基本符合国家相关规定，但在实际操作中，部分环节存在风险隐患，建议单位加强风险防控，完善相关制度，确保各项业务合法合规。
4、对外合作、交流、培训
经审核，我单位对外合作、交流、培训等方面基本合规，但在部分合作项目中，存在合同条款不明确、利益分配不合理等问题，建议单位在合作过程中，严格审查合同条款，确保双方权益得到保障。
5、安全生产、环境保护、职业健康
经审核，我单位在安全生产、环境保护、职业健康方面取得了一定成绩，但在部分环节，仍存在安全隐患，建议单位加强安全生产管理，落实环境保护措施，关注员工职业健康。
整改建议
1、优化人员配置，确保各岗位人员专注于本职工作；
2、加强制度执行力度，确保各项制度落到实处；
3、完善风险防控机制，确保各项业务合法合规；
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4、严格审查合作项目合同条款，保障双方权益；
5、加强安全生产管理，落实环境保护措施，关注员工职业健康。
通过本次内部合法合规性审核，我单位在合法合规方面取得了一定成绩，但仍存在一些不足，为提高依法行政水平，我单位将继续加强内部管理，落实整改措施，确保各项工作合法合规，特此提出本审核意见书，供单位领导参考。
附件
1、单位内部组织架构图；
2、单位内部各项规章制度清单；
3、单位内部财务、审计、采购、招投标、合同管理等方面审核报告；
4、单位内部对外合作、交流、培训等方面审核报告；
5、单位内部安全生产、环境保护、职业健康等方面审核报告。
标签： #单位内部合法合规性审核意见书
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